Birim İç Kontrol
Genel Bilgiler
Üniversitemiz bünyesinde Orta Doğu hakkındaki çalışmaları sistematik bir şekilde yürütebilmek ve bölgede araştırma yapacak olan bilim insanları ve araştırmacılara rehber ve destek olabilmek adına 27 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete kararı ile Kilis Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KODAM) kurulmuştur. Uygulama ve araştırma merkezimiz belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.
1-Kontrol Ortamı Standartları
İç Kontrol Komisyonu
KOS1-Etik Değerler ve Dürüstlük
Etik Sözleşmesi
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
Misyon-Vizyon
Teşkilat Şeması
Hassas Görevler
Personel Görev Dağılımı
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme Formu
KOS4- Yetki Devri
Yetki Devri Formu
2-Risk Değerlendirme
RDS1-Planlama ve Programlama
2020-2021 Faaliyet Raporu
2022-2024 Faaliyet Raporu
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
Risk Belirleme ve Değerlendirme Raporu
Kurum Risk Haritası
Risk Puan Tablosu
Risk Eylem Planı Tablosu
Risk Profili Tablosu
Risk Envanteri Tablosu
Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Hizmet Envanteri
Hizmet Standartları
İş Akış Şemaları
KFS3- Görevler Ayrılığı
Görevler Ayrılığı
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
Hiyerarşik Yapı
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
Görev Tanımları
Görev Devri Formu
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Erişim-Yetki Taahhütnamesi
4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri
BİS1- Bilgi ve İletişim
Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
2020-2021 Faaliyet Raporu
2022- 2024 Faaliyet Raporu
BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
Personel Öneri Formu
Şikayet Dilekçesi
Tutanak
5-İzleme
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
İç Kontrol Değerlendirme Formu
İS2- İç Denetim
